1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-43-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-52-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 201702,29 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSEMAR S.A. Razón Social COSEMAR S A R.U.T. 96.827.370-1 Sucursal COSEMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, EN CASA DE LA CULTURA, ESTADIO MUNICIPAL (CASA ESTADIO Y GIMNASIO ESTADIO), Y DIDECO SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, EN CASA DE LA CULTURA, ESTADIO MUNICIPAL (CASA ESTADIO Y GIMNASIO ESTADIO), Y DIDECO $ 1.061.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.591 $ 1.061.591

Total Neto	$ 1.061.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.702
TOTAL OC	$ 1.263.293