1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2026 (2275-54-LR24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-54-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna * Impuesto 11698128,2016732 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automatica y regulacion s.a. Razón Social AUTOMATICA Y REGULACION S A R.U.T. 87.606.700-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal automatica y regulacion s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 12 Mes "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SEMAFOROS (SISTEMA DE CONTROL DE ÁREA DE TRÁFICO 2024- 2027)" ID 2275-54-LR23. DECRETO Nº: 1356/2024, APRUEBA CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE SEMAFOROS (SISTEMA DE CONTROL DE ÁREA DE TRÁFICO 2024-2027) ID 2275-54-LR23. SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2026. ENVIAR FACTURA : facturasd $ 5.130.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.569.096 $ 61.569.096

Total Neto	$ 61.569.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.698.128
TOTAL OC	$ 73.267.224