1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-7-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-57-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-57-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 10999912,06 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Roitg EIRL Razón Social construccion de obras civiles roberto ismael toled R.U.T. 76.311.762-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Roitg EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACIÓN DE VIVIENDAS - PROGRAMA HABITABILIDAD 2024-2025, COMUNA DE LA PINTANA. REPARACIÓN DE VIVIENDAS PROGRAMA DE HABITABILIDAD DESDE 2275-57-LE25. DECRETO APRUEBA CONTRATO N°819, DE FECHA 19-02-2026 ENVIAR FACTURA: FACTURASDAF@PINTANA.CL; LORENA.CALDERON@PINTANA.CL Y GMADRID@PINTANA.CL EN FACTURA INGRESAR EL NUMERO DE ORDEN DE $ 57.894.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.894.274 $ 57.894.274

Total Neto	$ 57.894.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.999.912
TOTAL OC	$ 68.894.186