1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-52-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 194699,08 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Ibarra Soto Razón Social JUAN PABLO ANIBAL IBARRA SOTO R.U.T. 4.775.524-7 Sucursal Juan Pablo Ibarra Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN DEPENDENCIAS DE GIMNASIO MUNICIPAL SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN DEPENDENCIAS DE GIMNASIO MUNICIPAL $ 355.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.572 $ 355.572 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN SEDE DIGA SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN SEDE DIGA $ 366.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.282 $ 366.282 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 POR 271.14mts2 EN SEDE SOCIAL (SUPERFICIE ACTUALMENTE EN USO) SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 POR 271.14mts2 EN SEDE SOCIAL (SUPERFICIE ACTUALMENTE EN USO) $ 302.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.878 $ 302.878

Total Neto	$ 1.024.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.699
TOTAL OC	$ 1.219.431