1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-8-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-32-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-32-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 11588090,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B&M SPA Razón Social SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.966.752-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B&M SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad PROYECTO ELÉCTRICO: MÁS ILUMINACIÓN MÁS SEGURIDAD EN ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE LA PINTANA. MÁS ILUMINACIÓN MÁS SEGURIDAD EN ÁREAS VERDES. DESDE 2275-32-LP25 DECRETO APRUEBA CONTRATO N°1095/2026 ENVIAR FACTURAS A: facturasdaf@pintana.cl; juan.olave@pintana.cl. INGRESAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA $ 60.989.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.989.950 $ 60.989.950

Total Neto	$ 60.989.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.588.090
TOTAL OC	$ 72.578.040