1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-40-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-40-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 25394897,64 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeneiria Civil y Construccion Andres Pineda Ltda Razón Social INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION ANDRES PINEDA LIMI R.U.T. 76.057.932-7 Sucursal Ingeneiria Civil y Construccion Andres Pineda Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Mejoramiento Bandejón Porto Alegre, ensanche de calle y construcción de aceras calle Balmaceda y reposición de veredas en distintos puntos de la Comuna   $ 133.657.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.657.356 $ 133.657.356

Total Neto	$ 133.657.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.394.898
TOTAL OC	$ 159.052.254