1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2277-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2277-69-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2277-69-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE LICITACIONES DE PUDAHUEL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 9965880 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX Networks Razón Social IFX NETWORKS CHILE S A R.U.T. 96.779.080-k Sucursal IFX Networks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 1 Unidad Contratación de un servicio de instalación y habilitación de enlaces de fibra óptica entre el Edificio Consistorial Municipal y sus sucursales para habilitar espacios de comunicación digital, según Bases Técnicas adjuntas Valor total neto. $ 52.452.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.452.000 $ 52.452.000

Total Neto	$ 52.452.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.965.880
TOTAL OC	$ 62.417.880