1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1072-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra S/P Nº 322 - ADQUISICION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACION MOVILES MUNICIPALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 6745 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA GABRIELA BUSTOS SANTELICES R.U.T. 10.269.426-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías 1 JUEGO CABLES BUJIAS D-21, 1 EMPAQUETADURA CULATA Y MANO DE OBRAS. $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500

Total Neto	$ 35.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.745
TOTAL OC	$ 42.245