1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1085-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2279-658-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AFICHES, TRIPTICOS Y PENDONES Proveniente de Licitación 2279-658-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna -1 Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales AFICHE 29X42 CMS., PAPEL COUCHE OPACO 200 GRS., 4X0 COLOR $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2000 Unidad Impresión promocional o publicitaria TRIPTICO 35,4X21,59 CMS., PAPEL COUCHE OPACO 170 GRS., 4X4 COLOR, DOBLADO Y PLISADO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600