1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1203-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra brochas sp 803, cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 58045 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose rafael Razón Social jose rafael cifuentes gonzalez R.U.T. 11.651.227-0 Sucursal jose rafael Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 30 Unidad no definida brochas de 2" sp 803 brochas de 2 " sp 803 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 31211904 Brochas 30 Unidad no definida brochas 4" sp 804 brochas 4" sp 804 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 26121536 Cuerda de extensión 5 Unidad no definida extension para rodillo sp 804 extension para rodillo sp 804 $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500

Total Neto	$ 305.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.045
TOTAL OC	$ 363.545