1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-12179-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2279-11528-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-11528-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISVAL Razón Social FERNANDO FIDEL VALDES GODOY R.U.T. 7.101.397-9 Sucursal TURISVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad   ARRIENDO DE BUS PARA 44PASAJEROS PARA EL DIA 04/10/2008 SALIDA 13:00 HRS DESDE CORONA SUECA 8325 DESTINO ESTADIO BUERAS MAIPU REGRESO 21:00 HRS $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900

Total Neto	$ 69.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 69.900

Justificación de exención de impuesto