1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1424-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra solicitud de pedido n° 714 secplan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 427120 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES R.U.T. 3.985.816-9 Sucursal MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 Arcos de fútbol 10 Unidad no definida COMPRA DE ARCOS MOVILES DE BABY FUTBOL OFICIAL 300X200X120 CMT, TUBULAR 2 1/2. DEBE INCLUIR MALLAS PARA TODOS LOS ARCOS COMPRA DE ARCOS MOVILES DE BABY FUTBOL OFICIAL 300X200X120 CMT, TUBULAR 2 1/2. DEBE INCLUIR MALLAS PARA TODOS LOS ARCOS $ 224.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.248.000 $ 2.248.000

Total Neto	$ 2.248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.120
TOTAL OC	$ 2.675.120