1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1517-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra S/P 856 EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna * Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor josetrasnportes Razón Social JOSE MANUEL ESPINOZA SALDIVAR R.U.T. 7.971.347-3 Sucursal josetrasnportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 4 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMION CON PEONETAS PARA ENTREGA MATERIAL PARA FORRAR CASETA ENTREGADA EN TERREMOTO ARRIENDO DE CAMION CON PEONETAS PARA ENTREGA MATERIAL PARA FORRAR CASETA ENTREGADA EN TERREMOTO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200