1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-153-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-153-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999156 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 1612879,6 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MININN Razón Social MININN CHILE SPA R.U.T. 77.040.853-9 Sucursal MININN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 20 Unidad Tótem Tótem $ 284.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.699.800 $ 5.699.800 55121727 Letreros 120 Unidad Letreros Acrílicos Letreros Acrílicos $ 23.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.789.040 $ 2.789.040

Total Neto	$ 8.488.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.612.880
TOTAL OC	$ 10.101.720