1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1676-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO N° 271 GESTIÓN DE RIESGO 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 24417 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM INVERSIONES Razón Social AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.T. 76.026.331-1 Sucursal AM INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 5   (1629015 )PILA DURACELL ESPECIAL HIGH POWER LITHUIM 123 10 UNIDADES 1631015 (1629015) PILA DURACELL ESPECIAL HIGH POWER LITHUIM 123 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.485 $ 132.485

Total Neto	$ 132.485
Descuento	$ 3.975
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.417
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 152.927