1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1790-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-211-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-211-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 642200 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcroramanuelvargasehijaltda Razón Social CONSTRUCTORA MANUEL VARGAS E HIJA LIMITADA R.U.T. 77.995.470-6 Sucursal construcroramanuelvargasehijaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124402 Hoja o lámina de aluminio 1 Unidad EFECTUAR TRABAJOS DE CIERRE TIPO TABIQUERIA EN EXTRUSTURA DE ALUMINIO Y PUERTA BATIENTE SEGUN SE INDICA EN ARCHIVO ADJUNTO Y PROGRAMACION DE VISITA A TERRENO OBLIGATORIA el dia jueves 02/07/2015 A LAS 11:00 FINANZAS SAN PABLO 8444 SR OSCAR CERDA se realizara de acuerdo a lo visto en terreno $ 3.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380.000 $ 3.380.000

Total Neto	$ 3.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 642.200
TOTAL OC	$ 4.022.200