1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1863-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-390-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-390-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 26980 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 Título Descripción COORDINADORA EVENTO MARIA EUGENIA GUTIERREZ, FONO 6453513 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empanadas jimenita Razón Social VICTORIA ALEJANDRINA CARRENO PINTO R.U.T. 7.801.352-4 Sucursal empanadas jimenita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COCTELERIA PARA 150 PERSONAS, SEGUN PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTEMPLADOS EN ARCHIVO ADJUNTO, PARA EL DIA 15 DE JULIO. COORDINACIONES CON MARIA EUGENIA GUTIERREZ AL FONO 02-6453513   $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.980