1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1925-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-529-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-529-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 22306 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pizarrasacropolis Razón Social CRISTIAN MOISES ABURTO AREVALO R.U.T. 13.474.917-2 Sucursal pizarrasacropolis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 8 Unidad PIZARRA ACRILICA BLANCA DE 1 X 1 CON CANTO ALUMINIO   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 44111906 Pizarrones y accesorios 2 Unidad PIZARRA CORCHO 45 X 60 X 1.8   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 44121804 Borradores 8 Unidad BORRADORES PARA PIZARRA MAGNETICA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 117.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.306
TOTAL OC	$ 139.706