1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-2012-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra S/P 1586 DEPTO TECNICO PROYECTO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 94147,717 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBILIA Razón Social MOBILIA SPA R.U.T. 76.428.301-5 Sucursal MOBILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112103 2239-8-LP14 Living 1   (1353371) JUEGOS INFANTILES URBANOS RIDER TORTUGA 75 X 40 X 70 CM 1379677 (1353371) JUEGOS INFANTILES URBANOS RIDER TORTUGA 75 X 40 X 70 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 502.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.550 $ 502.550

Total Neto	$ 502.550
Descuento	$ 7.036
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.148
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 589.662