1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra DECRETO N° 4278 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 6955254 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.C.A. Eventos Razón Social DAVID CRISTIAN ARCOS GUILLEN R.U.T. 18.309.491-2 Sucursal D.C.A. Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 3 Mes ARRIENDO DE CARPAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADMINISTRATIVOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN INDICA DECRETO N° 4278 ARRIENDO DE CARPAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADMINISTRATIVOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN INDICA DECRETO N° 4278 $ 12.202.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.606.600 $ 36.606.600

Total Neto	$ 36.606.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.955.254
TOTAL OC	$ 43.561.854