1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-2359-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-604-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-604-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 120270 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC SERVICE Y CIA LTDA. Razón Social PC SERVICE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.840.820-1 Sucursal PC SERVICE Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 4 Unidad ARRIENDO DE COMPUTADORES SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/08/09 Y EL 04/09/09   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 43211508 Computadores personales 3 Unidad ARRIENDO DE NOTEBOOK SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/08/09 Y EL 04/09/09   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 43212105 Impresoras de láser 4 Unidad ARRIENDO DE IMPRESORAS MARCA HP LASERJET 1020 CON TONNER ORIGINAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/08/09 Y EL 04/09/09   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 633.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.270
TOTAL OC	$ 753.270