1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-2428-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra solicitud de pedido n° 1639 aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2277-13-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 176007,64 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitrans Razón Social SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. R.U.T. 76.377.430-9 Sucursal Servitrans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101602 Camiones de remolque 1 Unidad no definida CAMION TOLVA OT N° 10 CAMION TOLVA OT N° 10 $ 463.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.178 $ 463.178 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad no definida CUADRILLA (12 PERSONAS) PARA OPERATIVO DE ASEO OT N° 1 CUADRILLA (12 PERSONAS) PARA OPERATIVO DE ASEO OT N° 10 $ 463.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.178 $ 463.178

Total Neto	$ 926.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.008
TOTAL OC	$ 1.102.364