1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-3137-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra S/P 1565 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOLSOS PEDRO VERGARA MUÑOZ Razón Social PEDRO ANGEL VERGARA MUNOZ R.U.T. 4.574.291-1 Sucursal BOLSOS PEDRO VERGARA MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON CHOFER, COMBUSTIBLE JORNADA COMPLETA DESD EL 10/11/2015 AL 10/12/2015 INCLUIDO FINES DE SEMANA ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON CHOFER, COMBUSTIBLE JORNADA COMPLETA DESD EL 10/11/2015 AL 10/12/2015 INCLUIDO FINES DE SEMANA $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto