1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-3517-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra S/P 2160 SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edgardo quiroga Razón Social EDGARDO SEGUNDO QUIROGA CISTERNA R.U.T. 9.486.242-6 Sucursal edgardo quiroga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad no definida EFECTUAR MANTENCION, REPARACION, LUBRICACION, RESOLDAR CABLERIA CON CORTES, TRABAJOS A EFECTUAR A SISTEMA DE AUDIO DEL SALON ROJO EN DONDE SECCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL EFECTUAR MANTENCION, REPARACION, LUBRICACION, RESOLDAR CABLERIA CON CORTES, TRABAJOS A EFECTUAR A SISTEMA DE AUDIO DEL SALON ROJO EN DONDE SECCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700