1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-358-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra solicitud de pedido n° 254 deportes 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicitada para corrección Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 3855882 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HORACIO Razón Social ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA. R.U.T. 76.355.900-9 Sucursal HORACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(17) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(20 $ 20.294.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.294.117 $ 20.294.117

Total Neto	$ 20.294.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.855.882
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.149.999