1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-4295-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-1223-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-1223-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edgardo quiroga Razón Social EDGARDO SEGUNDO QUIROGA CISTERNA R.U.T. 9.486.242-6 Sucursal edgardo quiroga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVCIO DE ONCE NAVIDEÑA PARA 60 NINÑOS DEBE INCLUIR 30 JUGUETE DE NINA , 30 JUGUETE PARA NIÑO. DEBE INCLUIR BEBIDA, GOLOSINAS,PARA 60 NIÑOS , ADEMAS AMPLIFICACION Y ANIMACION DEL EVENTOS PARA EL DIA 23-12-2009 DESD ELAS 16:00 HRS FONO CONTACTO 7489636 08   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000