1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-4445-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-1199-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-1199-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 22469,4 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROVAR Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA DE PRODUCTOS VARIOS LIMITA R.U.T. 77.877.180-2 Sucursal IMPROVAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 50 Unidad DISCO DE DESVASTE DE 7 PULGADAS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 31191506 Discos abrasivos 50 Unidad DISCO DE DESVASTE DE 9 PULGADAS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 31191506 Discos abrasivos 50 Unidad DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9 PULGADA   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 31211904 Brochas 48 Unidad BROCHA DE 2 PULGADAS (MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO)   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 118.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.469
TOTAL OC	$ 140.729