1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-154-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-154-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 1101183 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieria maitenes spa Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA R.U.T. 76.747.066-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingenieria maitenes spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112001 Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación 1 Global INSUMOS PARA CABLEADO DE RED DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICA $ 5.795.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.795.700 $ 5.795.700

Total Neto	$ 5.795.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.183
TOTAL OC	$ 6.896.883