1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-623-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-240-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-240-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 30756,25 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Concreta Razón Social ACEVEDO MAGNANI LIMITADA R.U.T. 76.309.600-9 Sucursal Publicidad Concreta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 5 Unidad LIENZOS DE PVC DE 7 X 1 1/2 MTS., SEGUN DISEÑO EN ARCHIVO ADJUNTO, INSTALADOS EN LAS SIGUIENTES ARTERIAS, A CONTAR DEL VIERNES 1º DE ABRIL: LA ESTRELLA CON SAN FRANCISCO, SAN PABLO CON LA ESTRELLA, TTE. CRUZ CON SAN PABLO, LAGUNA SUR CON TTE. CRUZ Y LAGU   $ 32.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.875 $ 161.875

Total Neto	$ 161.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.756
TOTAL OC	$ 192.631