1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-22-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2279-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 58520 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Business Copiers Razón Social COMERCIALIZADORA BUSINESS COPIERS LIMITADA R.U.T. 77.428.350-1 Sucursal Business Copiers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 7 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PORTATIL CON MESA INCLUIDA DEBE INCLUIR TRASLADO RETIRO DESDE 02/03/2009 AL 02/04/2009 PERIODO PERMISO CIRCULACION 2009 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PORTATIL CON MESA INCLUIDA DEBE INCLUIR TRASLADO RETIRO DESDE 02/03/2009 AL 02/04/2009 PERIODO PERMISO CIRCULACION 2009 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 308.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.520
TOTAL OC	$ 366.520