1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-837-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra S/P N° 742 DE DAOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2277-5-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 277242,3 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edt ingenieria spa Razón Social INGENIERIA CRISTIAN GAETE MATUS SPA R.U.T. 76.325.050-4 Sucursal edt ingenieria spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REPOSICION DE PAVIMENTOS DUROS PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS. O.T. N° A10/15. REPOSICION DE PAVIMENTOS DUROS PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS. O.T. N° A10/15. $ 1.459.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.459.170 $ 1.459.170

Total Neto	$ 1.459.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.242
TOTAL OC	$ 1.736.412