1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-95-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2279-83-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PERIODO PERMISO CIRCULACION, para instalacion contactar a Victor Romero al 4407337 Proveniente de Licitación 2279-83-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna -1 Impuesto 28595 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CREA-2 LIMITADA R.U.T. 76.049.890-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 43 Unidad Letreros publicitarios INSTALACION Y RETIRO DE PENDONES EN DIFERENTES PUNTO DE LA COMUNA SON ENTREGADO EN BODEGA MUNICIPAL Y UNA VEZ RETIRADO DEVUELTO A LA MISMA BODEGA P. CIRCULACION $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.500 $ 150.500

Total Neto	$ 150.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.595
TOTAL OC	$ 179.095