1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-994-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra S/P 1009 Pudahuel Joven DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-1046-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001218 del sistema Anual. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 195544,2 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.029.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.180 $ 1.029.180

Total Neto	$ 1.029.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.544
TOTAL OC	$ 1.224.724