1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 228-251-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Man.Básica Año 2019 Sn.Fco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 228-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra G.P.C. Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO R.U.T. 60.511.031-2 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240122601 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO R.U.T. 60.511.031-2 Dirección de Facturación Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 315005,75 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS Razón Social RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS R.U.T. 6.182.789-7 Sucursal RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo y mantención del complejo fronterizo san francisco durante el mes de Septiembre 2019.- Servicio de aseo y mantención del complejo fronterizo san francisco durante el mes de Septiembre 2019.- $ 1.657.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.925 $ 1.657.925

Total Neto	$ 1.657.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.006
TOTAL OC	$ 1.972.931