1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1011-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-481-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-481-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 2720,8 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS GLORIA Razón Social GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA R.U.T. 4.970.780-0 Sucursal MANUFACTURAS GLORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad PAR DE GUANTES DE ARQUERO   $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320 53102301 Camisetas 10 Unidad PETOS DEPORTIVOS TELA RAQUELADA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 14.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.721
TOTAL OC	$ 17.041