1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1017-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra 5JUNJI, S.C. LOS AVELLANOS, LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA SEGÚN S.P.Nº20984 DESDE 2280-90-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR ERROR DE EMISIÓN, SE ENVIA NUEVA ORDEN DE COMPRA BAJO LA MISMA LICITACIÓN, CON MONTOS PRORATEADOS CORRECTAMENTE Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-90-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 8751,4 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultora Felices Razón Social Sociedad Consultora e Inmobiliaria Felices Limitad R.U.T. 76.267.239-1 Sucursal Consultora Felices Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA POR JARDIN Limpieza de estufas a combustion lenta $ 46.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.060 $ 46.060

Total Neto	$ 46.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.751
TOTAL OC	$ 54.811