1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1028-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS,DEPTO.EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-75-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lagos del Sur Razón Social HECTOR EDMUNDO GODOY TORRES R.U.T. 6.070.484-8 Sucursal Lagos del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad   TRASLADO ALUMNOS DIFERENTES COLEGIOS DE VALDIVIA MES MAYO 2012; ESC.ANGACHILLA; QUESQUECHAN-VALDIVIA; MOLCO-VALDIVIA; CABO BLANCO-ESCUELA VALDIVIA $ 4.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad   TRASLADO ALUMNOS DIFERENTES COLEGIOS DE VALDIVIA MES ABRIL 2012: ESC.ANGACHILLA; QUESQUECHAN-VALDIVIA; MOLCO-VALDIVIA; CABO BLANCO-ESCUELA VALDIVIA.- $ 4.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 9.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.200.000

Justificación de exención de impuesto