1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1033-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra GL.REPARACIONES VARIOS,SALA CUNA MULATO GIL DE CAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 12136,63 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor consting vershashe limitada Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NAVARRO Y COMPA R.U.T. 76.006.248-0 Sucursal consting vershashe limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 4 Unidad   GL.SUMINISTRO E INSTALACION REPARCION PUERTA ALUMINIO $ 3.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.776 $ 15.776 73121802 Servicios de fabricación de cristal o productos de 5,5 Metro Cuadrado   M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.348 $ 12.348 72102002 Revestimiento de plástico o de materiales estructu 2,3 Metro Lineal   ML.ESTRUCTURA DE ALUMINIO PUERTAS $ 15.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.754 $ 35.754

Total Neto	$ 63.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.137
TOTAL OC	$ 76.014