1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1073-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra GL.REPARACIONES VARIAS, ESC.FERNANDO SANTIVAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 10312,63 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor consting vershashe limitada Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NAVARRO Y COMPA R.U.T. 76.006.248-0 Sucursal consting vershashe limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 7 Unidad   GL.REPARACION DE ESTRUCTURA SEMI PESADA $ 5.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.915 $ 40.915 30103205 Enrejado de hierro 3 Unidad   GL.REPARACION PORTON ESTRUCTURA FIERRO $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362

Total Neto	$ 54.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.313
TOTAL OC	$ 64.590