1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1080-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.915, COLEGIO JUAN S.BACH, REPARACIONES SERVICIOS HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-128-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 156180 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto Cristian Razón Social Constructora HB EIRL R.U.T. 76.312.895-4 Sucursal Humberto Cristian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIONES SERVICIOS HIGIÉNICOS, SEGÚN DETALLA BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS Nº 138-2015 REPARACIONES SERVICIOS HIGIÉNICOS $ 822.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.000 $ 822.000

Total Neto	$ 822.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.180
TOTAL OC	$ 978.180