1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1081-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION FAGEM EN COMPRAS PUBLICAS PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM VALDIVIA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 8828 DEL 04/08/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPACITACIONES E.S LIMITADA Razón Social CAPACITACIONES E.S.LIMITADA R.U.T. 78.948.210-1 Sucursal CAPACITACIONES E.S LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Educación de Empleados 12   (393194) CAPACITACION - ELABORAR Y ANALIZAR LA ESTRATEGIA DE COMPRAS VALOR CURSO/PARTICIPANTE 393194 (393194) CAPACITACION - ELABORAR Y ANALIZAR LA ESTRATEGIA DE COMPRAS VALOR CURSO/PARTICIPANTE; Código: ;Región : XIV $ 125.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507.548 $ 1.507.548

Total Neto	$ 1.507.548
Descuento	$ 7.538
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.010

Justificación de exención de impuesto