Orden de Compra. Nº2280-1087-SE23 "1, SP.90090,SEP, ESCUELA FRANCIA, SERVICIO DE 64 VIAJES PARA LOS ALUMNOS DESDE COLEGIO A LA PISCINA AQUA (TALLER DE NATACIÓN) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1087-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.90090,SEP, ESCUELA FRANCIA, SERVICIO DE 64 VIAJES PARA LOS ALUMNOS DESDE COLEGIO A LA PISCINA AQUA (TALLER DE NATACIÓN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-163-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1224 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marco Godoy Triviños
Razón Social MARCO AURELIO GODOY TRIVINOS
R.U.T. 12.993.472-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marco Godoy Triviños
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE 64 VIAJES PARA LOS ALUMNOS DESDE COLEGIO A LA PISCINA AQUA (TALLER DE NATACIÓN)sprinter 2019 $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Total Neto $ 6.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.