1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1094-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-252-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-252-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 63394,64 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor consting vershashe limitada Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NAVARRO Y COMPA R.U.T. 76.006.248-0 Sucursal consting vershashe limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad GL.REPARACIONES VARIAS PROYECTO TIC TEC LABORATORIO MOVILES ESCUELA EL LAUREL (SEGUN INFORME TECNICO Nº58)   $ 333.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.656 $ 333.656

Total Neto	$ 333.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.395
TOTAL OC	$ 397.051