1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1109-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 5. S.P.Nº38831, JUNJI, S.C. KATEMU, MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 37905 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR EN AVENIDA ARGENTINA 3663, SALA CUNA KATEMU, RECEPCIONA PATNA CORTES BASTIAS FONO 63-2287977 FACTURACIÓN LA FECHA DE FACTURA DEBE SER POSTERIOR A LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, CASO CONTRARIO LA FACTURA SERA DEVUELTA PARA QUE SEA REFACTURADA CON FECHA CORRECTA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida TOALLA EXTRA BLANCA GOFRADA COMO MINIMO DE 20 CM ANCHO X 250 MTS LARGO TOALLA EXTRA BLANCA GOFRADA COMO MINIMO DE 20 CM ANCHO X 250 MTS LARGO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500

Total Neto	$ 199.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.905
TOTAL OC	$ 237.405