1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1118-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 72975, GESTIÓN, ESCUELA LAS ÁNIMAS, REPARACIÓN GIMNASIO, PP 469-2018 ID 2282-219-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-219-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 243595,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leandro Arturo Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING R.U.T. 16.871.633-8 Sucursal Leandro Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   REPARACIÓN GIMNASIO ESTABLECIMIENTO SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO, ESCUELA LAS ÁNIMAS $ 1.282.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.080 $ 1.282.080

Total Neto	$ 1.282.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.595
TOTAL OC	$ 1.525.675