1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-11384-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2280-11199-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-11199-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 71076,15 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servigas Razón Social ROBERTO ALEXIS NUNEZ OPORTO R.U.T. 13.609.319-3 Sucursal servigas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 45 Metro Lineal   Suministro e instalacion de cañeria de cobre 3/4", la cual debera ir protegida con un perfil de fierro de 40x80x2 mm. anclado almuro existente cada un metro, se debera considerar todo coneccion para dejar habilitada la calefaccion del establecimiento. Se $ 8.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.085 $ 374.085

Total Neto	$ 374.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.076
TOTAL OC	$ 445.161