1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1205-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 72865, JUNJI, SALA CUNA ALTUE, HABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-195-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-195-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 111148244 Razón Social GENOVEVA VERONICA LIENLAF HUALME R.U.T. 11.114.824-4 Sucursal 111148244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Unidad 2 SP 72865, JUNJI, SALA CUNA ALTUE, HABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL SE OFRECE REALIAR LOS TRABAJOS TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y BUENOS MATERIALES. $ 765.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350