Orden de Compra. Nº2280-1227-SE14 "3. SEP. ESCUELA ESPAÑA, ADQUISICIÓN LECTOR ÓPTICO CORRECCIÓN DE EVALUACIONES DESDE 2280-196-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1227-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2014
Nombre de la Orden de Compra 3. SEP. ESCUELA ESPAÑA, ADQUISICIÓN LECTOR ÓPTICO CORRECCIÓN DE EVALUACIONES DESDE 2280-196-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA POR EL INCUMPLIMEIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, QUE FUE OFERTADA EN UN PLADO DE NETREGA DE 2 DIAS (48 HORAS) Y 10 DIAS PARA LA ENTERGA DE FORMULARIOS DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA CON FECHA DE ACEPTACION 12-06-2014 15:21 HRS.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-196-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 530100
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imax
Razón Social IMAX INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 77.819.970-k
Sucursal Imax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211701
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Total Neto $ 2.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.100
TOTAL OC $ 3.320.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.