1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1274-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 10, SP 52451, JUNJI, S. CUNA GOTITAS DE LLUVIA, REPARACIÓN PATIO DE SERVICIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-180-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 346940 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturasdaemvaldivia@gmail.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO Razón Social H & V SpA R.U.T. 76.591.439-6 Sucursal DANILO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad 10, SP 52451, JUNJI, S. CUNA GOTITAS DE LLUVIA, REPARACIÓN PATIO DE SERVICIO TECHO PATIO DE SERVICIOS SALA CUNA GOTITAS DE LLUVIA $ 1.826.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.826.000 $ 1.826.000

Total Neto	$ 1.826.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.940
TOTAL OC	$ 2.172.940