1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1285-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-237-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-237-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 143678 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dysco Ltda.- Razón Social DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONES LTDA R.U.T. 76.678.510-7 Sucursal Dysco Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TAMBOR NEGRO (56119204)   $ 94.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900 44103103 Tóner 3 Unidad TONER COLOR C/UNIDAD (AMARILLO,MAGENTA,CYAN)   $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 44103103 Tóner 1 Unidad TONER NEGRO   $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600 44103103 Tóner 1 Unidad SALIDA A TERRENO E INSTALACION   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44103103 Tóner 3 Unidad TAMBOR COLOR C/UNIDAD (AMARILLO 56119201,MAGENTA 59119202,CYAN 56119203)   $ 109.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.700 $ 329.700

Total Neto	$ 756.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.678
TOTAL OC	$ 899.878